SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO CALHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES NO TELHADO DA SALA DO BERÇÁRIO 2 DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1157/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 5320/2020.
730,00
730,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO CALHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES NO TELHADO DA SALA DO BERÇÁRIO 2 DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1157/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 5320/2020.
730,00
18/12/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES NO TELHADO DA SALA DO BERÇÁRIO 2 DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1157/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 5320/2020. LIQUIDADO CFME NF 196/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
730,00
21/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017089/2020
ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967
730,00
TOTAL
730,00
730,00
730,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
