Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1709 |
Data de lançamento: |
28/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Vigilância em Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Vigilância Epidemiológica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NA SAVEIRO Nº 125 CFE.MEMORANDO SS 131/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 346/2020. |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2020 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NA SAVEIRO Nº 125 CFE.MEMORANDO SS 131/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 346/2020. |
20,00 |
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| 18/02/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/520; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. |
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20,00 |
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| 26/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330786
PAGTO. REF. EMPENHO 001709/2020
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416 |
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|
20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
