SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1228/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5329/2020.
699,60
699,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1228/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5329/2020.
699,60
22/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1228/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5329/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 15636/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
699,60
23/12/2020
Pagamento de Empenho 17103/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
699,60
TOTAL
699,60
699,60
699,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
