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Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	17138	Data de lançamento:	16/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - DEZEMBRO/2020	0,00	4.187,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2020	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - DEZEMBRO/2020	4.187,70
16/12/2020	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CFE NF Nº 120961 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO SR ADEMIR REFATTI.		4.187,70
18/12/2020	Pagamento de Empenho 17138/2020			4.187,70
TOTAL		4.187,70	4.187,70	4.187,70
SALDO A PAGAR				0,00