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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1714	Data de lançamento:	28/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	OUTROS,COLCHÕES INFANTIL D VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COLCHÕES INFANTIS DESTINADOS PARA USO DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 089/2020 E ORDEM DE COMPRA 325/2020.	109,00	1.090,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2020	OUTROS,COLCHÕES INFANTIL D VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COLCHÕES INFANTIS DESTINADOS PARA USO DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 089/2020 E ORDEM DE COMPRA 325/2020.	1.090,00
05/02/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 2/8028 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		1.090,00
13/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862764 PAGTO. REF. EMPENHO 001714/2020 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			1.090,00
TOTAL		1.090,00	1.090,00	1.090,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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