Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031
Dados do Empenho
Número do empenho:
1717
Data de lançamento:
28/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OFICINAS TERAPÊUTICAS
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MINI VASOS,MINI LIRIO,PACOTE DE PEDRINHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI VASOS, FLORES E PEDRINHAS DESTINADAS PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 350/2020.
105,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2020
MINI VASOS,MINI LIRIO,PACOTE DE PEDRINHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI VASOS, FLORES E PEDRINHAS DESTINADAS PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 350/2020.
105,00
31/01/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI VASOS, FLORES E PEDRINHAS DESTINADAS PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 350/2020. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/027880735 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.
105,00
06/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001717/2020
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
