Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17177
Data de lançamento:
17/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA PINTURAS DE GRADES, PORTÕES E PORTAS METÁLICAS NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SE 1175/2020.ORDEM DE COMPRA 5330/2020.
335,90
335,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA PINTURAS DE GRADES, PORTÕES E PORTAS METÁLICAS NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SE 1175/2020.ORDEM DE COMPRA 5330/2020.
335,90
22/12/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA PINTURAS DE GRADES, PORTÕES E PORTAS METÁLICAS NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SE 1175/2020.ORDEM DE COMPRA 5330/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14326 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
335,90
23/12/2020
Pagamento de Empenho 17177/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
335,90
TOTAL
335,90
335,90
335,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
