Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
1718
Data de lançamento:
28/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
160.00
MATERIAIS GRAFICOS/RECEITUARIO SIMPLES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 FLS.DE RECEITUÁRIOS SIMPLES
DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO 105/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 351/2020.
2,44
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2020
MATERIAIS GRAFICOS/RECEITUARIO SIMPLES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 FLS.DE RECEITUÁRIOS SIMPLES
DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO 105/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 351/2020.
390,00
31/01/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 FLS.DE RECEITUÁRIOS SIMPLES
DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO 105/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 351/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/370 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.
390,00
06/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001718/2020
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
390,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
