Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
1719
Data de lançamento:
28/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE SEC. SAÚDE
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
160.00
MATERIAIS GRAFICOS/RECEITUARIO ESPECIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 8.000FLS. DE RECEITUÁRIO ESPECIAL DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 104/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 352/2020.
4,50
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2020
MATERIAIS GRAFICOS/RECEITUARIO ESPECIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 8.000FLS. DE RECEITUÁRIO ESPECIAL DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 104/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 352/2020.
720,00
31/01/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 8.000FLS. DE RECEITUÁRIO ESPECIAL DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 104/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 352/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/369 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.
720,00
06/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001719/2020
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
