SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA PRACINHA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1185/2020.ORDEM DE COMPRA 5342/2020.
369,86
369,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA PRACINHA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1185/2020.ORDEM DE COMPRA 5342/2020.
369,86
22/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA PRACINHA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1185/2020.ORDEM DE COMPRA 5342/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 15413/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
369,86
23/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17191/2020
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236
369,86
TOTAL
369,86
369,86
369,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
