Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17194
Data de lançamento:
17/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS E MUROS NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 1179/2020.ORDEM DE COMPRA 5345/2020.
2.281,25
2.281,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS E MUROS NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 1179/2020.ORDEM DE COMPRA 5345/2020.
2.281,25
17/08/2021
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS E MUROS NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 1179/2020.ORDEM DE COMPRA 5345/2020. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 15869, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES.
2.281,25
19/08/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017194/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
2.281,25
TOTAL
2.281,25
2.281,25
2.281,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
