SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA DE METAL PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1177/2020.ORDEM DE COMPRA 5349/2020.
116,40
116,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA DE METAL PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1177/2020.ORDEM DE COMPRA 5349/2020.
116,40
22/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA DE METAL PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1177/2020.ORDEM DE COMPRA 5349/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 525 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
116,40
23/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17198/2020
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
116,40
TOTAL
116,40
116,40
116,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
