Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17200
Data de lançamento:
17/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS NO BANHEIRO SOCIAL DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1211/2020.ORDEM DE COMPRA 5351/2020.
1.656,80
1.656,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS NO BANHEIRO SOCIAL DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1211/2020.ORDEM DE COMPRA 5351/2020.
1.656,80
22/12/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS NO BANHEIRO SOCIAL DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1211/2020.ORDEM DE COMPRA 5351/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14.321 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.656,80
23/12/2020
Pagamento de Empenho 17200/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.656,80
TOTAL
1.656,80
1.656,80
1.656,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
