Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17205	Data de lançamento:	17/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	DEFESA CIVIL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,LONA PRETA, CORDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA E CORDAS DESTINADOS PARA USO DA DEFESA CIVIL CFE.MEMORANDO INTERNO 1552/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5360/2020.	1.570,00	1.570,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2020	OUTROS,LONA PRETA, CORDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA E CORDAS DESTINADOS PARA USO DA DEFESA CIVIL CFE.MEMORANDO INTERNO 1552/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5360/2020.	1.570,00
18/12/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA E CORDAS DESTINADOS PARA USO DA DEFESA CIVIL CFE.MEMORANDO INTERNO 1552/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5360/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 565/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		1.570,00
23/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017205/2020 FEIL E FEIL LTDA - 17070			1.570,00
TOTAL		1.570,00	1.570,00	1.570,00
SALDO A PAGAR				0,00