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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	17209	Data de lançamento:	17/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, VASSOURA JARDIM, LUVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E LUVAS DESTINADAS PARA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS, CFE MEMORANDO SO 1537/2020.ORDEM DE COMPRA 5364/2020.	134,70	134,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2020	OUTROS, VASSOURA JARDIM, LUVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E LUVAS DESTINADAS PARA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS, CFE MEMORANDO SO 1537/2020.ORDEM DE COMPRA 5364/2020.	134,70
18/12/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E LUVAS DESTINADAS PARA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS, CFE MEMORANDO SO 1537/2020.ORDEM DE COMPRA 5364/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 761 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		134,70
23/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017209/2020 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			134,70
TOTAL		134,70	134,70	134,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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