Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17210
Data de lançamento:
17/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO KADETT FROTA 135, CFE MEMORANDO SO 1544/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5365/2020.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2020
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO KADETT FROTA 135, CFE MEMORANDO SO 1544/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5365/2020.
30,00
18/12/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO KADETT FROTA 135, CFE MEMORANDO SO 1544/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5365/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 5227 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
30,00
23/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017210/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
