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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	17219	Data de lançamento:	17/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, APARABARRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 APARABARROS DESTINADOS PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1529/2020.ORDEM DE COMPRA 5369/2020.	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2020	OUTROS, APARABARRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 APARABARROS DESTINADOS PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1529/2020.ORDEM DE COMPRA 5369/2020.	80,00
18/12/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 APARABARROS DESTINADOS PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1529/2020.ORDEM DE COMPRA 5369/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2129 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		80,00
23/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017219/2020 PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME - 15196			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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