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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	17221	Data de lançamento:	17/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS CORREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1557/2020.ORDEM DE COMPRA 5371/2020.	113,25	113,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2020	PEÇAS CORREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1557/2020.ORDEM DE COMPRA 5371/2020.	113,25
18/12/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1557/2020.ORDEM DE COMPRA 5371/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 13.852 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		113,25
23/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017221/2020 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			113,25
TOTAL		113,25	113,25	113,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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