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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	17222	Data de lançamento:	17/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUSISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1559/2020.ORDEM DE COMPRA 5372/2020.	292,18	292,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUSISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1559/2020.ORDEM DE COMPRA 5372/2020.	292,18
18/12/2020	VALOR REFERENTE AQUSISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1559/2020.ORDEM DE COMPRA 5372/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1069 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		292,18
23/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017222/2020 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			292,18
TOTAL		292,18	292,18	292,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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