Nome do Credor: TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17224
Data de lançamento:
17/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa:
4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LOMBADA, REPERFILAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LOMBADAS NA RUA FIRMINO DE PAULA(1) E AVENIDA BRASIL(2) E REPERFILAGEM NA TRAVESSA ITU E RUA CARLOS PRANKE ESQUINA COM GENERAL OSÓRIO CFE.MEMORANDO INTERNO 1554/2020 ORDEM DE SERVIÇO 5352/2020.
22.377,99
22.377,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2020
SERVIÇO LOMBADA, REPERFILAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LOMBADAS NA RUA FIRMINO DE PAULA(1) E AVENIDA BRASIL(2) E REPERFILAGEM NA TRAVESSA ITU E RUA CARLOS PRANKE ESQUINA COM GENERAL OSÓRIO CFE.MEMORANDO INTERNO 1554/2020 ORDEM DE SERVIÇO 5352/2020.
22.377,99
22/12/2020
SERVIÇO LOMBADA, REPERFILAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LOMBADAS NA RUA FIRMINO DE PAULA(1) E AVENIDA BRASIL(2) E REPERFILAGEM NA TRAVESSA ITU E RUA CARLOS PRANKE ESQUINA COM GENERAL OSÓRIO CFE.MEMORANDO INTERNO 1554/2020 ORDEM DE SERVIÇO 5352/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2234 ANEXA E ATESTADA PLO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
22.377,99
23/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO LOMBADA, REPERFILAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LOMBADAS NA RUA FIRMINO DE PAULA(1) E AVENIDA BRASIL(2) E REPERFILAGEM NA TRAVESSA ITU E RUA CARLOS PRANKE ESQUINA COM GENERAL OSÓRIO CFE.MEMORANDO INTERNO 1554/2020 ORDEM DE SERVIÇO 5352/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2234 ANEXA E ATESTADA PLO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
21.435,89
23/12/2020
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 17224/2020
671,33
23/12/2020
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 17224/2020
270,77
TOTAL
22.377,99
22.377,99
22.377,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
