Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
17225
Data de lançamento:
17/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA BANHEIRO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NA PORTA DE BANHEIRO FEMININO DA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 1535/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5374/2020.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA BANHEIRO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NA PORTA DE BANHEIRO FEMININO DA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 1535/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5374/2020.
50,00
18/12/2020
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NA PORTA DE BANHEIRO FEMININO DA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 1535/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5374/2020. LIQUIDADO CFME NF 238/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
50,00
23/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017225/2020
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
