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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	17255	Data de lançamento:	18/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE, CFE MEMORANDO SO 1439/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5385/2020.	4.800,00	4.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE, CFE MEMORANDO SO 1439/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5385/2020.	4.800,00
24/12/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE, CFE MEMORANDO SO 1439/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5385/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 017 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		4.800,00
29/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017255/2020 IVO ANDRE DOS SANTOS - 28797			4.800,00
TOTAL		4.800,00	4.800,00	4.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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