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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17258	Data de lançamento:	18/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MANGUEIRA AR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1532/2020.ORDEM DE COMPRA 5382/2020.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2020	PEÇAS, MANGUEIRA AR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1532/2020.ORDEM DE COMPRA 5382/2020.	350,00
21/12/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1532/2020.ORDEM DE COMPRA 5382/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 2248/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		350,00
24/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017258/2020 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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