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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17260	Data de lançamento:	18/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, BOTA, LUVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHAS E LUVAS DE COURO DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1551/2020.ORDEM DE COMPRA 5388/2020.	185,00	185,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2020	OUTROS, BOTA, LUVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHAS E LUVAS DE COURO DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1551/2020.ORDEM DE COMPRA 5388/2020.	185,00
21/12/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHAS E LUVAS DE COURO DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1551/2020.ORDEM DE COMPRA 5388/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 568/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		185,00
23/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17260/2020 FEIL E FEIL LTDA - 17070			185,00
TOTAL		185,00	185,00	185,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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