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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17262	Data de lançamento:	18/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PREGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SO 1551/2020.ORDEM DE COMPRA 5389/2020.	228,00	228,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2020	OUTROS, PREGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SO 1551/2020.ORDEM DE COMPRA 5389/2020.	228,00
21/12/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SO 1551/2020.ORDEM DE COMPRA 5389/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 569/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		228,00
23/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17262/2020 FEIL E FEIL LTDA - 17070			228,00
TOTAL		228,00	228,00	228,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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