Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO FUNASA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2020, COM SAÍDA ÀS 06HRS E RETORNO ÀS 20HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 417/2020.
154,00
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2020
VALOR REFERENTE 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO FUNASA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2020, COM SAÍDA ÀS 06HRS E RETORNO ÀS 20HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 417/2020.
154,00
18/12/2020
VALOR REFERENTE 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO FUNASA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2020, COM SAÍDA ÀS 06HRS E RETORNO ÀS 20HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 417/2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
154,00
28/12/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017267/2020
GABRIELA BONATO URNAU - 15780
154,00
TOTAL
154,00
154,00
154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
