Nome do Credor: PAULO SERGIO GOMES DA SILVA 95545590030
Dados do Empenho
Número do empenho:
17274
Data de lançamento:
18/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NAS SALAS DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 1225/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5397/2020.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NAS SALAS DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 1225/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5397/2020.
800,00
21/12/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NAS SALAS DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 1225/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5397/2020. LIQUIDADO CFME NF 009/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
800,00
23/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017274/2020
PAULO SERGIO GOMES DA SILVA 95545590030 - 29074
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
