Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
17277
Data de lançamento:
18/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1188/2020.ORDEM DE COMPRA 5398/2020.
179,00
179,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1188/2020.ORDEM DE COMPRA 5398/2020.
179,00
22/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1188/2020.ORDEM DE COMPRA 5398/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 1758/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
179,00
23/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17277/2020
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
179,00
TOTAL
179,00
179,00
179,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
