Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
17281
Data de lançamento:
18/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1188/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5399/2020.
774,00
774,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1188/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5399/2020.
774,00
22/12/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1188/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5399/2020. LIQUIDADO CFME NF 6512/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
774,00
23/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17281/2020
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
774,00
TOTAL
774,00
774,00
774,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
