Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17282
Data de lançamento:
18/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TELHA, MANTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMAS NO TELHADO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 1197/2020.ORDEM DE COMPRA 54020/2020.
621,65
621,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2020
MATERIAIS DIVERSOS, TELHA, MANTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMAS NO TELHADO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 1197/2020.ORDEM DE COMPRA 54020/2020.
621,65
22/12/2020
MATERIAIS DIVERSOS, TELHA, MANTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMAS NO TELHADO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 1197/2020.ORDEM DE COMPRA 54020/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14319 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
621,65
23/12/2020
Pagamento de Empenho 17282/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
621,65
TOTAL
621,65
621,65
621,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
