SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
OUTROS,IMPERMEABILIZANTES 4KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 UN. DE IMPERMEABILIZANTE 4KG DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 092/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 332/2020.
89,00
801,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2020
OUTROS,IMPERMEABILIZANTES 4KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 UN. DE IMPERMEABILIZANTE 4KG DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 092/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 332/2020.
801,00
31/01/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/027864359 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
801,00
06/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862739
PAGTO. REF. EMPENHO 001729/2020
ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967
801,00
TOTAL
801,00
801,00
801,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
