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Exercício: 2020
Nome do Credor: MONICA DE SOUZA DOS SANTOS WACHTER	Exportar os Dados

Número do empenho:	17294	Data de lançamento:	18/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Natureza da despesa:	ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, INTERFONE 07 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 INTERFONES IPR 8010 INTELBRAS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS: EMEI FLORESTA, EMEI PLANALTO, EMEI PROGRESSO, CRECHE PÔR DO SOL, CRECHE NONA OLGA, CRECHE GISLA KANITZ LUFT E CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1224/2020.ORDEM DE COMPRA 5410/2020.	3.353,00	3.353,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2020	OUTROS, INTERFONE 07 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 INTERFONES IPR 8010 INTELBRAS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS: EMEI FLORESTA, EMEI PLANALTO, EMEI PROGRESSO, CRECHE PÔR DO SOL, CRECHE NONA OLGA, CRECHE GISLA KANITZ LUFT E CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1224/2020.ORDEM DE COMPRA 5410/2020.	3.353,00
21/12/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 INTERFONES IPR 8010 INTELBRAS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS: EMEI FLORESTA, EMEI PLANALTO, EMEI PROGRESSO, CRECHE PÔR DO SOL, CRECHE NONA OLGA, CRECHE GISLA KANITZ LUFT E CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1224/2020.ORDEM DE COMPRA 5410/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 032368900/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		3.353,00
23/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017294/2020 MONICA DE SOUZA DOS SANTOS WACHTER - 27884			3.353,00
TOTAL		3.353,00	3.353,00	3.353,00
SALDO A PAGAR				0,00