Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2020 |
OUTROS, FECHO ELETRO, CABO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 FECHOS ELETROMAGNÉTICOS 12v agl E 178 METROS DE CABO COAXIAL rge 6 PARA INSTALAÇÃO DE 07 INTERFONES NAS ESCOLAS: EMEI FLORESTA, EMEI PLANALTO, EMEI PROGRESSO, CRECHE PÔR DO SOL, CRECHE NONA OLGA, CRECHE GISLA KANITZ LUFT E CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1224/2020.ORDEM DE COMPRA 5411/2020. |
2.015,00 |
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| 21/12/2020 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 FECHOS ELETROMAGNÉTICOS 12v agl E 178 METROS DE CABO COAXIAL rge 6 PARA INSTALAÇÃO DE 07 INTERFONES NAS ESCOLAS: EMEI FLORESTA, EMEI PLANALTO, EMEI PROGRESSO, CRECHE PÔR DO SOL, CRECHE NONA OLGA, CRECHE GISLA KANITZ LUFT E CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1224/2020.ORDEM DE COMPRA 5411/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 032368519/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
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2.015,00 |
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| 23/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017295/2020
MONICA DE SOUZA DOS SANTOS WACHTER - 27884 |
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2.015,00 |
| TOTAL |
2.015,00 |
2.015,00 |
2.015,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
