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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GILNEI FIM ARDAVES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1735	Data de lançamento:	28/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO FRUTO FIEL QUE FOI REALIZADO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2020, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 0094/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 337/2020.	3.800,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2020	SERVIÇO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO FRUTO FIEL QUE FOI REALIZADO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2020, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 0094/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 337/2020.	3.800,00
30/01/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº E/016 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO.		3.800,00
05/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005297 PAGTO. REF. EMPENHO 001735/2020 GILNEI FIM ARDAVES - 27963			3.800,00
TOTAL		3.800,00	3.800,00	3.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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