Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
1745
Data de lançamento:
29/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO(AR PRIM.,AR SEG.,TORQUE,HIDRAULICO,LUBRIFICANTE,OLEO,RACOR)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFME MEMORANDO INTERNO SO 123/2020 E ORDEM DE COMPRA 361/2020.
690,06
690,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2020
FILTRO(AR PRIM.,AR SEG.,TORQUE,HIDRAULICO,LUBRIFICANTE,OLEO,RACOR)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFME MEMORANDO INTERNO SO 123/2020 E ORDEM DE COMPRA 361/2020.
690,06
05/02/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/2518 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
690,06
07/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005306
PAGTO. REF. EMPENHO 001745/2020
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
690,06
TOTAL
690,06
690,06
690,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
