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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1747	Data de lançamento:	29/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 20L,FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA MONOTIVELADORA FROTA 113, CFME MEMORANDO INTERNO SO 127/2020 E ORDEM DE COMPRA 363/2020.	323,92	323,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2020	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 20L,FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA MONOTIVELADORA FROTA 113, CFME MEMORANDO INTERNO SO 127/2020 E ORDEM DE COMPRA 363/2020.	323,92
31/01/2020	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 20L,FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA MONOTIVELADORA FROTA 113, CFME MEMORANDO INTERNO SO 127/2020 E ORDEM DE COMPRA 363/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11.734 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		323,92
05/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001747/2020 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			323,92
TOTAL		323,92	323,92	323,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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