| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROMEO HORST E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1749 | Data de lançamento: | 29/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Calçamento e Pavimentação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRELHA 0,90X0,90 2,5X3/8 | 486,00 | 486,00 |
| 1.00 | GRELHA 1.10X1.10 2,5X3/8 | 726,00 | 726,00 |
| 1.00 | GRELHA 1.05X1.50 2,5X3/8 | 942,00 | 942,00 |
| 2.00 | GRELHA 0,75X0,75 2,5X3/8 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DE FERRO DESTINADAS PARA CANALIZAÇÃO DA RUA FLORES DA CUNHA QUE RECEBERÁ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 130/2020 E ORDEM DE COMPRA 365/2020. | 336,00 | 672,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | GRELHA 0,90X0,90 2,5X3/8 GRELHA 1.10X1.10 2,5X3/8 GRELHA 1.05X1.50 2,5X3/8 GRELHA 0,75X0,75 2,5X3/8 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DE FERRO DESTINADAS PARA CANALIZAÇÃO DA RUA FLORES DA CUNHA QUE RECEBERÁ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 130/2020 E ORDEM DE COMPRA 365/2020. | 2.826,00 | ||
| 30/01/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/1358 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 2.826,00 | ||
| 06/02/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000918 PAGTO. REF. EMPENHO 001749/2020 ROMEO HORST E CIA LTDA - 345 | 2.826,00 | ||
| TOTAL | 2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
