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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1754	Data de lançamento:	29/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SUBESTAÇÃO DO BRITADOR CFE. MEMORANDO INTERNO 104/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 375/2020.	3.244,50	3.244,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2020	MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SUBESTAÇÃO DO BRITADOR CFE. MEMORANDO INTERNO 104/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 375/2020.	3.244,50
30/01/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/431 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		3.244,50
06/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005299 PAGTO. REF. EMPENHO 001754/2020 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			3.244,50
TOTAL		3.244,50	3.244,50	3.244,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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