Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
1756
Data de lançamento:
29/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DEMÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFME MEMORANDO INTERNO SO 096/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 368/2020.
4.357,20
4.357,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2020
SERVIÇO DEMÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFME MEMORANDO INTERNO SO 096/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 368/2020.
4.357,20
05/02/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/202041 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
4.357,20
07/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005306
PAGTO. REF. EMPENHO 001756/2020
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
4.357,20
TOTAL
4.357,20
4.357,20
4.357,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
