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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1762	Data de lançamento:	29/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BATERIA 100AH VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 100 AH DESTINADA PARA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 102/2020 E ORDEM DE COMPRA 371/2020.	650,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2020	BATERIA 100AH VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 100 AH DESTINADA PARA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 102/2020 E ORDEM DE COMPRA 371/2020.	1.300,00
31/01/2020	BATERIA 100AH VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 100 AH DESTINADA PARA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 102/2020 E ORDEM DE COMPRA 371/2020.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 633 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.300,00
05/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855078 PAGTO. REF. EMPENHO 001762/2020 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913			1.300,00
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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