Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1764
Data de lançamento:
29/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NO POSTO DE SAÚDE FLORESTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº046/2020.
0,00
233,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NO POSTO DE SAÚDE FLORESTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº046/2020.
233,42
29/01/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NO POSTO DE SAÚDE FLORESTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº046/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/5047 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.
233,42
04/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NO POSTO DE SAÚDE FLORESTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº046/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/5047 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.
223,06
04/02/2020
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1764/2020
10,36
TOTAL
233,42
233,42
233,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
