Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1768
Data de lançamento:
29/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº046/2020.
0,00
203,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº046/2020.
203,47
29/01/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº046/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/5051 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
203,47
04/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850875
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº046/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/5051 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
194,44
04/02/2020
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1768/2020
9,03
TOTAL
203,47
203,47
203,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
