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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1777	Data de lançamento:	30/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, DESENGRAXANTE/LIMPA FREIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE E LIMPA FREIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA FORD RANGER IZB4B12, FROTA 204, CFME MEMORANDO INTERNO SO 119/2020 E ORDEM DE COMPRA 387/2020.	39,01	39,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2020	OUTROS, DESENGRAXANTE/LIMPA FREIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE E LIMPA FREIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA FORD RANGER IZB4B12, FROTA 204, CFME MEMORANDO INTERNO SO 119/2020 E ORDEM DE COMPRA 387/2020.	39,01
05/02/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/80006 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		39,01
09/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000924 PAGTO. REF. EMPENHO 001777/2020 AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928			39,01
TOTAL		39,01	39,01	39,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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