Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17899 |
Data de lançamento: |
21/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.02.00.00 - INSS - CONTRATOS EMERGENCIAIS |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS EMERGENCIAIS REFERENTE DEZEMBRO/2020 |
0,00 |
10.405,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2020 |
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS EMERGENCIAIS REFERENTE DEZEMBRO/2020 |
10.405,35 |
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| 21/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2020 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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10.405,35 |
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| 14/01/2021 |
Pagamento de Empenho 17899/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.405,35 |
| TOTAL |
10.405,35 |
10.405,35 |
10.405,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
