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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IBITELL COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Fiscalização Tributária
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº01/2020 E 001/2020-SF/CONT. 0,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº01/2020 E 001/2020-SF/CONT. 240,00
02/01/2020 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº01/2020 E 001/2020-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020. 20,00
07/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311191 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº01/2020 E 001/2020-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020. 20,00
04/02/2020 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº01/2020 E 001/2020-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.FEVEREIRO/2020. 20,00
06/02/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850882 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº01/2020 E 001/2020-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.FEVEREIRO/2020. 20,00
02/03/2020 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.MARÇO/2020. 20,00
06/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853543 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.MARÇO/2020. 20,00
01/04/2020 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº01/2020 E 001/2020-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO CONTADOR EDER LUIS DONATO REF.MÊS DE ABRIL/2020. 20,00
07/04/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005381 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº01/2020 E 001/2020-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO CONTADOR EDER LUIS DONATO REF.MÊS DE ABRIL/2020. 20,00
04/05/2020 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº01/2020 E 001/2020-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.MAIO/2020. 20,00
08/05/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311329 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº01/2020 E 001/2020-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.MAIO/2020. 20,00
01/06/2020 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº01/2020 E 001/2020-SF/CONT.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.REF JUNHO/2020. 20,00
05/06/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853569 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº01/2020 E 001/2020-SF/CONT.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.REF JUNHO/2020. 20,00
30/06/2020 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº01/2020 E 001/2020-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.JULHO/2020. 20,00
06/07/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311337 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº01/2020 E 001/2020-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.JULHO/2020. 20,00
06/08/2020 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº01/2020 E 001/2020-SF/CONT.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PPLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. REF AGOSTO/20. 20,00
07/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº01/2020 E 001/2020-SF/CONT.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PPLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. REF AGOSTO/20. 20,00
08/09/2020 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. AGOSTO/20. 20,00
09/09/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311353 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. AGOSTO/20. 20,00
01/10/2020 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº01/2020 E 001/2020-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES REF.OUTUBRO/2020. 20,00
07/10/2020 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº01/2020 E 001/2020-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES REF.OUTUBRO/2020. 20,00
03/11/2020 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº01/2020 E 001/2020-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.NOVEMBRO/2020. 20,00
09/11/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311365 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº01/2020 E 001/2020-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.NOVEMBRO/2020. 20,00
01/12/2020 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº01/2020 E 001/2020-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.DEZEMBRO/2020. 20,00
07/12/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311371 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF Nº01/2020 E 001/2020-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.DEZEMBRO/2020. 20,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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