STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE LEVAR FAMILIAR PARA VISITA À ADOLESCENE INTERNADA NA CIDADE DE MONTENEGRO/RS, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2020, COM SAÍDA ÀS 5HRS E RETORNO ÀS 18HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 552 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2020
VALOR REFERENTE 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE LEVAR FAMILIAR PARA VISITA À ADOLESCENE INTERNADA NA CIDADE DE MONTENEGRO/RS, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2020, COM SAÍDA ÀS 5HRS E RETORNO ÀS 18HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 552 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020.
120,00
23/12/2020
VALOR REFERENTE 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE LEVAR FAMILIAR PARA VISITA À ADOLESCENE INTERNADA NA CIDADE DE MONTENEGRO/RS, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2020, COM SAÍDA ÀS 5HRS E RETORNO ÀS 18HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 552 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
120,00
29/12/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018024/2020
DAVID FERNANDES GOMES - 3921
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
