Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2020, COM SAÍDA ÀS 11H30 E RETORNO ÀS 19HRS.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2020
VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2020, COM SAÍDA ÀS 11H30 E RETORNO ÀS 19HRS.
35,00
28/12/2020
VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2020, COM SAÍDA ÀS 11H30 E RETORNO ÀS 19HRS. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
35,00
30/12/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331145
PAGTO. REF. EMPENHO 18092/2020
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA - 16920
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
