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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	18147	Data de lançamento:	30/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL AO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CFE MEMORANDO SAP 423/2020.	0,00	79,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL AO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CFE MEMORANDO SAP 423/2020.	79,00
30/12/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/37111; ANEXA E ATESTADA PELO SERVIDOR ANDRIGO FENNER. REF DEZEMBRO/2020.		79,00
11/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018147/2020 COPREL TELECOM LTDA - 16998			79,00
TOTAL		79,00	79,00	79,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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