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Exercício: 2020
Nome do Credor: GF PNEUS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1935	Data de lançamento:	30/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Item 8 - Pneu 185/65/14 índice 86T ou superiororiginal de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser	199,00	796,00
4.00	Item 11 - Pneu 185/60/15 índice 84H ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode se VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA VEÍCULOS SIENA Nº 178 E 04 PNEUS DESTINADOS PARA FIESTA Nº 147 CFE. ATA DE REGISTRO 16/2019 PMI 002/2019.	195,00	780,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2020	Item 8 - Pneu 185/65/14 índice 86T ou superiororiginal de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser Item 11 - Pneu 185/60/15 índice 84H ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode se VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA VEÍCULOS SIENA Nº 178 E 04 PNEUS DESTINADOS PARA FIESTA Nº 147 CFE. ATA DE REGISTRO 16/2019 PMI 002/2019.	1.576,00
06/03/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/116648; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE.		1.576,00
10/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001935/2020 GF PNEUS - 27699			1.576,00
TOTAL		1.576,00	1.576,00	1.576,00
SALDO A PAGAR				0,00