Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1936 |
Data de lançamento: |
30/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 101/2020. |
1.980,00 |
1.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2020 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 101/2020. |
1.980,00 |
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| 06/02/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/154 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. |
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1.980,00 |
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| 14/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005337
PAGTO. REF. EMPENHO 001936/2020
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854 |
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1.980,00 |
| TOTAL |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
